1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3024-147-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3024-98-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3024-98-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bombero Muñoz S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Bombero Muñoz S/N Comuna Retiro Impuesto 31775,03 Dirección de Envío de la Factura Bombero Muñoz S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN BAUTISTA SANDOVAL RETAMAL - Casa Matriz Razón Social JUAN BAUTISTA SANDOVAL RETAMAL R.U.T. 5.254.524-2 Sucursal JUAN BAUTISTA SANDOVAL RETAMAL - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 61 Unidad MANTENCION DE EXTINTORES DE 6 KILOS   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.161 $ 128.161 46191601 Extintores 1 Unidad RECARGA DE EXTINTOR DE 6 KILOS   $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303 46191601 Extintores 13 Unidad MANTENCION DE EXTINTOR DE 10 KILOS   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.773 $ 32.773

Total Neto	$ 167.237
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.775
TOTAL OC	$ 199.012