1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3024-151-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-04-2014 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO ALUMNOS SEGUN LICITACION 3024-53-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3024-53-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bombero Muñoz S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Bombero Muñoz S/N Comuna Retiro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bombero Muñoz S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor buses acuña Razón Social CARLOS ALBERTO ACUNA ESPINACE R.U.T. 10.600.442-0 Sucursal buses acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida     $ 515.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515.980 $ 515.980

Total Neto	$ 515.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 515.980

Justificación de exención de impuesto