1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3024-181-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-03-2020 Nombre de la Orden de Compra GUANTES DESECHABLES DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bombero Muñoz S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Bombero Muñoz S/N Comuna Retiro Impuesto 43061,41 Dirección de Envío de la Factura Bombero Muñoz S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el sociotron Razón Social TRONCOSO HERMANOS R.U.T. 50.106.550-1 Sucursal el sociotron Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 1 Unidad no definida DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA $ 226.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.639 $ 226.639

Total Neto	$ 226.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.061
TOTAL OC	$ 269.700