1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3024-185-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Librertas de comunicaciones Escuela D-612 Manuel M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bombero Muñoz S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Bombero Muñoz S/N Comuna Retiro Impuesto 127331,92 Dirección de Envío de la Factura Bombero Muñoz S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor graficacreativa Razón Social CLAUDIA ANDREA ULLOA NAVARRO R.U.T. 9.909.415-k Sucursal graficacreativa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101722 Libretas de notas 1 Unidad no definida   con logo del establecimiento $ 670.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.168 $ 670.168

Total Neto	$ 670.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.332
TOTAL OC	$ 797.500