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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3024-293-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRANSPORTE ESCOLAR // 3024-9-LP25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3024-9-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
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R.U.T. |
69.130.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Bombero Muñoz S/N |
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Comuna |
Retiro
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bombero Muñoz S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-04-2025 |
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Proveedor |
Iris del pilar |
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Razón Social |
IRIS DEL PILAR SÁNCHEZ BAHAMÓNDEZ
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R.U.T. |
11.565.884-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Iris del pilar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | LINEA 11.- SECTORES SANTA ADRIANA – EL ALMENDRO - EL LUCERO A ESCUELA PIGUCHEN Y ESCUELA SANTA ADRIANA | PAGOS: MES DE ABRIL $1.519.980 EXENTO DE IVA; MES DE MAYO $1.519.980 EXENTO DE IVA; MES DE JUNIO DEL 1RO AL 19 JUNIO $1.139.985 EXENTO DE IVA.-
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$ 4.179.945,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.179.945
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$ 4.179.945
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Total Neto
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$ 4.179.945
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 4.179.945
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.