1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3024-404-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACIÓN DE ALGUNOS ESPACIOS Y ARTEFACTOS DEL ESTABLECIMIENTO SALA CUNA LAS ABEJITAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bombero Muñoz S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Bombero Muñoz S/N Comuna Retiro Impuesto 105585,66 Dirección de Envío de la Factura Bombero Muñoz S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose antonio Razón Social jose antonio yanez arevalo R.U.T. 9.678.489-9 Sucursal jose antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACIÓN DE ALGUNOS ESPACIOS Y ARTEFACTOS DEL ESTABLECIMIENTO SALA CUNA LAS ABEJITAS.   $ 555.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.714 $ 555.714

Total Neto	$ 555.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.586
TOTAL OC	$ 661.300