1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3024-459-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2020 Nombre de la Orden de Compra MAMPARA EN EL ACCESO DE LA ESCUELA COPIHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bombero Muñoz S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Bombero Muñoz S/N Comuna Retiro Impuesto 279411,72 Dirección de Envío de la Factura Bombero Muñoz S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pedro narciso Razón Social VIDRIOS Y ALUMINIOS TEGUALDA IRENE RIOS INOSTROZA R.U.T. 77.004.251-8 Sucursal pedro narciso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102003 Revestimiento de cristal, metal, madera o de hormi 1 Unidad no definida MAMPARA   $ 1.470.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.588 $ 1.470.588

Total Neto	$ 1.470.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.412
TOTAL OC	$ 1.750.000