1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3024-461-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3024-113-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3024-113-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bombero Muñoz S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Bombero Muñoz S/N Comuna Retiro Impuesto 91703,31 Dirección de Envío de la Factura Bombero Muñoz S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fachy Comercial S.A. Razón Social FACHY COMERCIAL S A R.U.T. 96.841.110-1 Sucursal Fachy Comercial S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111514 Bloques para mensajes 1 Unidad MATERIAL DE LIBRERIA PARA OFICINA ADMINISTRACION CENTRAL. SE DESCUENTA ( 4 SET DE TONER LASER 1025 ALTERNATIVOS) MATERIAL DE LIBRERIA PARA OFICINA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN DETALLE ADJUNTO . $ 629.849,00 $ 147.200,00 $ 0,00 $ 629.849 $ 482.649

Total Neto	$ 482.649
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IVA  19  %	$ 91.703
TOTAL OC	$ 574.352