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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3024-610-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LIMPIEZA DE CANALETAS LICEO GUILLERMO MARIN por invitación a compra ágil: 3024-656-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
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R.U.T. |
69.130.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Bombero Muñoz S/N |
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Comuna |
Retiro
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Impuesto |
159600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bombero Muñoz S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-06-2025 |
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Proveedor |
Elmo Ignacio |
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Razón Social |
Sociedad Constructora Arte Ltda.
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R.U.T. |
76.476.677-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Elmo Ignacio |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Global | VISITA A TERRENO VIERNES 06 DE JUNIO A LAS 9.00 HRS, UNICO HORARIO. se debe adjuntar cotización detallada del trabajo a realizar y certificado de visita, de lo contrario no se contemplara postulación. | VISITA A TERRENO VIERNES 06 DE JUNIO A LAS 9.00 HRS, UNICO HORARIO. |
$ 840.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840.000
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$ 840.000
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Total Neto
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$ 840.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 159.600
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$ 999.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.