1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3024-64-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Mochilas Pro Retencion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bombero Muñoz S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Bombero Muñoz S/N Comuna Retiro Impuesto 57381,9 Dirección de Envío de la Factura Bombero Muñoz S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORACURICO Razón Social MAHER KARAKI R.U.T. 14.635.255-3 Sucursal DISTRIBUIDORACURICO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 1 Unidad 22 mochilas de 28 litros según cotización adjunta 22 mochilas de 28 litros según cotización adjunta $ 302.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.010 $ 302.010

Total Neto	$ 302.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.382
TOTAL OC	$ 359.392