1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3024-641-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2022 Nombre de la Orden de Compra “MANTENCIÓN AIRES ACONDICIONADOS LICEO GUILLERMO MARÍN” ID 3024-61-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3024-61-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bombero Muñoz S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Bombero Muñoz S/N Comuna Retiro Impuesto 193222,4 Dirección de Envío de la Factura Bombero Muñoz S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe De Jesus Razón Social Mant-Proser limida R.U.T. 76.554.369-K Sucursal Felipe De Jesus Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 1 Unidad “MANTENCIÓN AIRES ACONDICIONADOS LICEO GUILLERMO MARÍN” “MANTENCIÓN AIRES ACONDICIONADOS LICEO GUILLERMO $ 1.016.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.016.960 $ 1.016.960

Total Neto	$ 1.016.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.222
TOTAL OC	$ 1.210.182