1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3024-723-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3024-238-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3024-238-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bombero Muñoz S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Bombero Muñoz S/N Comuna Retiro Impuesto 97470 Dirección de Envío de la Factura Bombero Muñoz S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor banqueteriasur Razón Social FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA R.U.T. 9.533.500-4 Sucursal banqueteriasur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 380 Unidad GALLETAS NICK galletas nick $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000 50181901 Pan fresco 380 Unidad PAN DE HUEVO pan de huevo $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 50202311 Bebidas 380 Unidad BEBIDAS DE 250 CC BILS PAP PEPSICOLA bebidas de 250 cc bilz pap pepsicola $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000 73131902 Servicios de elaboración de productos de cereales 380 Unidad BARRITAS DE CEREAL barra de cereal $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000

Total Neto	$ 513.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.470
TOTAL OC	$ 610.470