1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3024-756-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2025 Nombre de la Orden de Compra TORTTAS PARA ESTUDIANTES LICEO GUILLERMO MARÍN POR LEY SEP por invitación a compra ágil: 3024-799-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Ley SEP del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Bombero Muñoz S/N Comuna Retiro Impuesto 30655,55 Dirección de Envío de la Factura Bombero Muñoz S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor banqueteriasur Razón Social FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA R.U.T. 9.533.500-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal banqueteriasur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Global “TORTAS Y JUGOS” para el día 18 DE JULIO A LAS 12:00, “TORTAS Y JUGOS” para el día 18 DE JULIO A LAS 12:00, $ 161.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.345 $ 161.345

Total Neto	$ 161.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.656
TOTAL OC	$ 192.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.859.124-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.533.500-4 Ver adjunto