1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3024-788-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-09-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FIESTAS PATRIAS ESC.PRESIDENTE MANUEL M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bombero Muñoz S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Bombero Muñoz S/N Comuna Retiro Impuesto 184699,19 Dirección de Envío de la Factura Bombero Muñoz S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Pezoa Razón Social RODRIGO ALEXIS PEZOA CAMPOS R.U.T. 13.612.015-8 Sucursal Ferretería Pezoa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Unidad no definida   2 rollos de malla rachel, 2 rollos cáñamo, 4 kilos de clavo, 10 kilos de alambre,4 brochas, 4 rodillo, 1 tarro de pintura, 12 rollos malla acma, 8 tiras de perfil, 6 tiras de platina, 9 rectángulos, 9 tiras de perfil,10 tiras ángulo laminado,20 kilos $ 972.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 972.101 $ 972.101

Total Neto	$ 972.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.699
TOTAL OC	$ 1.156.800