1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3024-801-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES COLEGIO AJIAL ENTREGADAS EL DIA 13.09.2018 LICITACIÓN 3024-180-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3024-180-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bombero Muñoz S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Bombero Muñoz S/N Comuna Retiro Impuesto 80275 Dirección de Envío de la Factura Bombero Muñoz S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria jose Razón Social Comercializadora Gye SPA R.U.T. 76.779.238-7 Sucursal maria jose Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad LOS PRODUCTOS SOLICITADOS DEBEN IR EN BOLSAS INDIVIDUALES Y CADA BOLSA DEBE CONTENER: 1 NECTAR, 1 CHOCOLATE TRENCITO, 1 GALLETA Y 1 YOGURT 1+1 SOPROLE. PRODUCTOS ENTREGADOS EN COLEGIO AJIAL $ 422.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.500 $ 422.500

Total Neto	$ 422.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.275
TOTAL OC	$ 502.775