1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3030-101-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LABORATORIO CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3030-4-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Avenida Errázuriz s/n Comuna Retiro Impuesto 1708299,88 Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104107 Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e 1 Caja INSUMOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM. SE ADJUNTA LISTADO CON LOS PRODUCTOS REQUERIDOS INSUMOS PARA UNIDAD LABORATORIO CESFAM. SE ADJUNTA LISTADO CON LOS PRODUCTOS REQUERIDOS $ 8.991.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.991.052 $ 8.991.052

Total Neto	$ 8.991.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.708.300
TOTAL OC	$ 10.699.352