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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3030-1403-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LAPIZ DE PASTA TINTA COLO AZUL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
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R.U.T. |
69.130.800-6 |
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Dirección de Facturación |
ERRAZURIZ S/N RETIRO |
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Comuna |
Retiro
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Impuesto |
468844 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ERRAZURIZ S/N RETIRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-12-2024 |
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Proveedor |
ACTIVEBRAIN |
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Razón Social |
CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.344.234-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ACTIVEBRAIN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121701
| Lápiz pasta | 1 | Unidad | SE NECESITA ADQUIRIR LAPIZ DE PASTA TIPO TINTA, COLOR AZUL, PRESPUESTO DISPONIBLE $2.941.033, PROVEEDOR COTIZAR LA CANTIDAD DE LAPICES DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DISPONIBLE, INCLUIR VALOR DE DESPACHO, PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS JUEVES 26-12-2024 EN AVENIDA SAN MIGUEL N°2686, TALCA | |
$ 2.467.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.467.600
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$ 2.467.600
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Total Neto
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$ 2.467.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 468.844
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$ 2.936.444
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.