Orden de Compra. Nº3030-1403-AG24 "LAPIZ DE PASTA TINTA COLO AZUL "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3030-1403-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2024
Nombre de la Orden de Compra LAPIZ DE PASTA TINTA COLO AZUL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Salud
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Facturación ERRAZURIZ S/N RETIRO
Comuna Retiro
Impuesto 468844
Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ S/N RETIRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACTIVEBRAIN
Razón Social CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T. 76.344.234-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ACTIVEBRAIN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1UnidadSE NECESITA ADQUIRIR LAPIZ DE PASTA TIPO TINTA, COLOR AZUL, PRESPUESTO DISPONIBLE $2.941.033, PROVEEDOR COTIZAR LA CANTIDAD DE LAPICES DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DISPONIBLE, INCLUIR VALOR DE DESPACHO, PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS JUEVES 26-12-2024 EN AVENIDA SAN MIGUEL N°2686, TALCA  $ 2.467.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.467.600 $ 2.467.600
Total Neto $ 2.467.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 468.844
TOTAL OC $ 2.936.444


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.148.628-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.344.234-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.