1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3030-686-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2025 Nombre de la Orden de Compra LINTERNA DE BOLSILLO MAIS PSR PIGUCHEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación AVENIDA ERRAZURIZ S/N° DEPTO. DE SALUD RETIRO Comuna Retiro Impuesto 12160 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ERRAZURIZ S/N° DEPTO. DE SALUD RETIRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LINTERNAS DORCY Razón Social CLAUDIO EDUARDO SANTORO CARLINI R.U.T. 4.784.423-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LINTERNAS DORCY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111704 Luces proyectantes 20 Unidad LINTERNA LED DE BOLSILLO. LINTERNA LED DE BOLSILLO. $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000

Total Neto	$ 49.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.000
IVA  19  %	$ 12.160
TOTAL OC	$ 76.160

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 4.784.423-1 Ver adjunto