1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3030-80-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INUSMOS MEDICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3030-5-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra Errázuriz Nº 240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Errázuriz S/Nº Comuna Retiro Impuesto 21280 Dirección de Envío de la Factura Errázuriz S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Distribuidora Jara Ramos Ltda. (INSULAB LTDA) Razón Social SOCIEDAD DISTRIBUIDORA JARA RAMOS LIMITADA R.U.T. 76.421.820-5 Sucursal Soc. Distribuidora Jara Ramos Ltda. (INSULAB LTDA) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311514 Vendajes germicidas 1000 Lámina GASA PARAFINADA COTIZAR POR LAMINA. VENCIMIENTO SUPERIOR A 18 MESES. INDICAR MONTO MINIMO DE FACTURACIÓN Y FLETE. Gasa Parafinada 10 x 10 cms Caja x 36 Unidades. Despacho dentro de 48 Horas una vez emitida la Orden de Compra. Monto mínimo de facturación y flete 100.000 $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000

Total Neto	$ 112.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.280
TOTAL OC	$ 133.280