1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3032-113-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2013 Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN DE INFORMES PARA APODERADOS, LEY SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración Educación Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMUNICAdos Razón Social CLAUDIA FARIDE SUAZO RODRIGUEZ R.U.T. 13.099.297-8 Sucursal COMUNICAdos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101515 Material de promoción o informes anuales 300 Unidad INFORMES, TAPA IMPRESIÓN DIGITAL EN ADHESIVO DE PVC, CARTÓN DUPLEX, REVERSO BLANCO, IMPRESIÓN LÁSER EN INTERIOR, UN COLOR, PAPEL BOND, SEGÚN COTIZACIÓN N°2534, ADJUNTA. INFORMES, TAPA IMPRESIÓN DIGITAL EN ADHESIVO DE PVC, CARTÓN DUPLEX, REVERSO BLANCO, IMPRESIÓN LÁSER EN INTERIOR, UN COLOR, PAPEL BOND, SEGÚN COTIZACIÓN N°2534, ADJUNTA. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500