1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3032-211-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENIMIENTO DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración Educación Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 8098,085 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferrecoinco Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VARGAS LIMITADA R.U.T. 76.008.882-k Sucursal ferrecoinco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31242206 Vidrios ópticamente planos 5 Metro Cuadrado VIDRIO TRANSPARENTE DOBLE   $ 8.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.620 $ 42.622

Total Neto	$ 42.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.098
TOTAL OC	$ 50.720