1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3032-212-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2013 Nombre de la Orden de Compra BOTELLAS DEP. CON LOGO, ESC.CHILLEHUE, LEY SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración Educación Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 63247,2 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMUNICAdos Razón Social CLAUDIA FARIDE SUAZO RODRIGUEZ R.U.T. 13.099.297-8 Sucursal COMUNICAdos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24122002 Botellas de plástico 73 Unidad BOTELLA DE ACERO INOX. CON TAPA Y BOMBILLA PLÁSTICA, TERMOESTAMPADO, SEGÚN COTIZACIÓN N°2799. BOTELLA DE ACERO INOX. CON TAPA Y BOMBILLA PLÁSTICA, TERMOESTAMPADO, SEGÚN COTIZACIÓN N°2799. $ 4.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.880 $ 332.880

Total Neto	$ 332.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.247
TOTAL OC	$ 396.127