1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3032-310-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN SISTEMA DE FRENOS FURGÓN ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración Educación Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 64983,23 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rubenvalenzuelamedina Razón Social RUBEN VALENZUELA MEDINA R.U.T. 6.705.133-5 Sucursal rubenvalenzuelamedina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACIÓN SISTEMA DE FRENOS DE FURGÓN ESCOLAR MERCEDES BENZ SPRINTER SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°7.902 SERVICIO DE REPARACIÓN SISTEMA DE FRENOS DE FURGÓN ESCOLAR MERCEDES BENZ SPRINTER SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N°7.902 $ 342.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.017 $ 342.017

Total Neto	$ 342.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.983
TOTAL OC	$ 407.000