1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3032-4-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN DE FURGÓN ESCOLAR DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COINCO R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COINCO R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Francisco Diaz Muñoz #3, Coinco Comuna Coinco Impuesto 893000 Dirección de Envío de la Factura Francisco Diaz Muñoz #3, Coinco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRIMOTOR LIMITADA Razón Social MECANICA AUTOMOTRIZ TRIMOTOR LIMITADA R.U.T. 78.188.609-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRIMOTOR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global SERVICIO DE REPARACIÓN DE FURGÓN ESCOLAR MERCEDES BENZ SPRINTER, PERTENECIENTE A DAEM, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTO.   $ 4.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700.000 $ 4.700.000

Total Neto	$ 4.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 893.000
TOTAL OC	$ 5.593.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.884.967-K Ver adjunto