1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3032-44-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2020 Nombre de la Orden de Compra CALZADO ESCOLAR PARA ALUMNOS VULNERABLES DE LA COMUNA DESDE 3032-3-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3032-3-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración Educación Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 444717,42 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Liliana Razón Social HC ABASTECIMIENTOS INTEGRALES R.U.T. 76.926.338-1 Sucursal Liliana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111603 Zapatos de niño 1 Unidad CALZADO ESCOLAR SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Calzado Teener y Bubble Gummers para niñi y niña $ 2.340.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340.618 $ 2.340.618

Total Neto	$ 2.340.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 444.717
TOTAL OC	$ 2.785.335