1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3032-5-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2019 Nombre de la Orden de Compra AGENDAS ESCOLARES 2019 DESDE 3032-28-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3032-28-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración Educación Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 251560 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial amelia ltda Razón Social COMERCIAL AMELIA LIMITADA R.U.T. 77.840.090-1 Sucursal comercial amelia ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 800 Unidad Agendas escolares escolares corporativas, según términos de referencia adjuntos, cargo LEY SEP. 800 AGENDAS PARA 5 COLEGIOS. TAMAÑO: 21 X 15 CM. COLEGIO HUALLILEN, ESCUELA COPEQUEN, ESCUELA EL RULO, ESCUELA CHILLEHUE, LICEO L.G.V.L. PORTADA: CON LA MISMA PORTADA PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS. SEPARATAS: DIFERENCIADAS POR CADA COLEGIO. • T $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.324.000 $ 1.324.000

Total Neto	$ 1.324.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 251.560
TOTAL OC	$ 1.575.560