1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3032-62-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales Reparación SSHH Escuela El Rulo - Mant Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3014-19-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 20879,29 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Vargas Muñoz Razón Social CRISTIAN FRANCISCO VARGAS MUNOZ R.U.T. 11.554.974-k Sucursal Cristian Vargas Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 1 Global Suministro materiales de ferretería según cotización N°1396 del 20.04.2022.- Suministro materiales de ferretería según cotización N°1396 del 20.04.2022.- $ 109.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.891 $ 109.891

Total Neto	$ 109.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.879
TOTAL OC	$ 130.770