1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3032-64-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PEDAGOGICO PARA ESCUELA EL RULO DESDE 3032-17-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3032-17-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COINCO R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COINCO R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Francisco Diaz Muñoz #3, Coinco Comuna Coinco Impuesto 382440,55 Dirección de Envío de la Factura Francisco Diaz Muñoz #3, Coinco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PGA Gestiones SPA Razón Social PGA GESTIONES SPA R.U.T. 77.443.232-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PGA Gestiones SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1 Unidad MATERIAL EDUCATIVO PARA ESCUELA EL RULO MATERIAL EDUCATIVO PARA ESCUELA EL RULO $ 2.012.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.012.845 $ 2.012.845

Total Neto	$ 2.012.845
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 382.441
TOTAL OC	$ 2.395.286