1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3032-76-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS P/ LABORES DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3014-11-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 43684,03354 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Vargas Muñoz Razón Social CRISTIAN FRANCISCO VARGAS MUNOZ R.U.T. 11.554.974-k Sucursal Cristian Vargas Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Unidad materiales de ferretería y otros para labores en DAEM, según cotización N°420, 421, adjunta. materiales de ferretería y otros para labores en DAEM, según cotización N°420, 421, adjunta. $ 229.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.916 $ 229.916

Total Neto	$ 229.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.684
TOTAL OC	$ 273.600