1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3032-76-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2020 Nombre de la Orden de Compra MAT.DE FERRETERIA P/ TRABAJOS EN COLEGIO CHILLEHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3014-2-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Francisco Diaz Muñoz #3, Coinco Comuna Coinco Impuesto 3937,37 Dirección de Envío de la Factura Francisco Diaz Muñoz #3, Coinco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Vargas Muñoz Razón Social CRISTIAN FRANCISCO VARGAS MUNOZ R.U.T. 11.554.974-k Sucursal Cristian Vargas Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171505 Llaves 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN N° 1117 MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN N° 1117 $ 20.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.723 $ 20.723

Total Neto	$ 20.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.937
TOTAL OC	$ 24.660