1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3032-99-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REP. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3032-30-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Administración Educación Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 129390 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor electronica master Razón Social OSCAR EDUARDO URRA ORELLANA R.U.T. 14.323.224-7 Sucursal electronica master Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Mantención, reparación y reposición de piezas de computadores y equipos de establecimientos educacionales y Daem, durante el mes de MARZO del 2015, según cotización adjunta. Mantención, reparación y reposición de piezas de computadores y equipos de establecimientos educacionales y Daem, durante el mes de MARZO del 2015, según cotización adjunta. $ 681.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 681.000 $ 681.000

Total Neto	$ 681.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.390
TOTAL OC	$ 810.390