1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3035-138-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2026 Nombre de la Orden de Compra FOLIO N°415_COMPRA GOTARIOS PROG MEDICINA ANCESTRAL a compra ágil: 3035-160-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-220 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 03 Comuna La Cruz Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SINERGIA TRADE CHILE Razón Social SINERGIA TRADE CHILE SPA R.U.T. 76.576.352-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SINERGIA TRADE CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104801 Unidades de frascos o retortas 10 Pack FRASCOS DE GOTARIO 10 PACK DE 110, GOTARIOS AMBAR DE 30 ML, MAS 110 PIPETA DE VIDRIO CON TETINA BLANCA DE SILICONA MAS 110 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS.   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600