1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3035-179-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD CONVENIO SUMINISTRO MAT ESCRITORIO 1ERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3015-18-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL 03 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 296 AL 305 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 03 Comuna La Cruz Impuesto 776937,36 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribucion Global Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA R.U.T. 76.100.732-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribucion Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global   1ER SOLICITUD MATERIALES, SEGUN SOLICITUD N°59, DOCUMENTO ADJUNTO. $ 4.089.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.089.144 $ 4.089.144

Total Neto	$ 4.089.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 776.937
TOTAL OC	$ 4.866.081