1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3035-252-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra FOLIO N° 758_COLACIONES PROG 4 A 7 a compra ágil: 3035-224-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 346 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 03 Comuna La Cruz Impuesto 22361 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO STA. MARINA Razón Social SUPERMERCADO ROBERTO MATTE CORTES, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID R.U.T. 76.000.032-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO STA. MARINA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 10 Bidón 10 BIDONES DE AGUA SI GAS 5 LITROS O MAS.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 50202304 Jugos y néctar envasados 100 Unidad 100 JUGOS NECTAR VARIEDAD DE SABORES 200 ML.   $ 304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400 50181905 Galletas dulces o pastelitos 100 Unidad 100 GALLETAS VARIEDAD 35 GRS.   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 50201706 Café 2 Unidad 2 TARROS DE CAFE 220 GRS.   $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.790 $ 16.790 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 Unidad 2 ENDULZANTE BOTELLA, ALULOSA 180 ML.   $ 2.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.812 $ 5.812 52151701 Utensilios para servir domésticos 1 Pack 1 PACK DE 250 UNIDADES DE UTENSILIOS PLASTICOS, VASOS, PLATOS, CUBIERTOS.   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 52152102 Vasos para beber domésticos 1 Pack 1 PACK 20 UNIDADES VASOS PLASTICOS COLORES REUTILIZABLES.   $ 11.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.090 $ 11.090 52151507 Bombillas o pajillas para beber 1 Paquete 1 PAQUETE 100 UNIDADES DE BOMBILLAS.   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800

Total Neto	$ 117.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.361
TOTAL OC	$ 140.053