1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3035-257-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ARREGLOS DE EQUIPOS PORTÁTILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL 03 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 03 Comuna La Cruz Impuesto 25000 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesorias en Informatica Razón Social RENATO VICTOR PEREZ LIZAMA R.U.T. 6.991.419-5 Sucursal Asesorias en Informatica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101507 Asesorías Informáticas 1 Unidad no definida Formateo y configuración de Notebook Depto. Social 2 equipos, Equipos All in One HP Depto. Tesoreria y Transito, Respaldo de Información Equipo All in One HP Transito,Limpieza de Virus, Limpieza de Registro y archivos temporales en 4 equipos Formateo y configuración de Notebook Depto. Social 2 equipos, Equipos All in One HP Depto. Tesoreria y Transito, Respaldo de Información Equipo All in One HP Transito,Limpieza de Virus, Limpieza de Registro y archivos temporales en 4 equipos $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 225.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 25.000
TOTAL OC	$ 250.000