1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3035-307-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2008 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO ARRIENDO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION CON MOTIVO DE CARNAVAL DE VERANO 2008 DIA 02 DE FEBRERO(CON ESTA FECHA Y ORDEN SE AUTORIZA BOLETA Nº 9 DEL 27/06/2008) Proveniente de Licitación 3035-54-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL 03 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 03 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALBA COX SONIDO R.U.T. 14.253.240-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 ARRIENDO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION 1 Unidad ARRIENDO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION SERVICIO ARRIENDO DE AMPLIFICACION CARNAVAL DE VERANO DIA 02 DE FEBRERO DE 2008 PLAZA COMUNAL $ 166.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.665 $ 166.665 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Producción de eventos SERVICIO ARRIENDO DE ILUMINACION CARNAVAL DE VERANO DIA 02 DE FEBRERO DE 2008 PLAZA COMUNAL $ 111.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.111 $ 111.111

Total Neto	$ 277.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 277.776