1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3035-414-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2025 Nombre de la Orden de Compra FOLIO N°144_ MANTENCION SEMAFORO AV 21 DE MAYO, BOLONIA a compra ágil: 3035-450-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 533 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 03 Comuna La Cruz Impuesto 738790,68 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Satto Ltda Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS TECNICOS SATTO LIMITADA R.U.T. 76.427.650-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Satto Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Global SERVICIO DE SEMAFORIZACION BOLONIA- 1 POSTE CON BRAZO DE ALTURA-CABLE MATRIZ-1 LAMPARA L1 CENTRAL Y SOPORTES-1 LAMPARA L7 PEATON Y SOPORTES- MAS OBRA DE INSTALACION. COTIZACION DEBE AJUSTARSE A TERMINOS DE REFERANCIA EN DOCUMENTACION ADJUNTA. ENVIAR COTIZACION Y NUMERO DE CONTACTO.   $ 3.888.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.888.372 $ 3.888.372

Total Neto	$ 3.888.372
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 738.791
TOTAL OC	$ 4.627.163