1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3035-457-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3035-496-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 608 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 03 Comuna La Cruz Impuesto 78945 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roseg Ltda. Razón Social PAREDES Y BAGLIETTO LIMITADA R.U.T. 76.132.115-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Roseg Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 12 Unidad 12 OVEROL POPLIN   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 91111703 Vestuario 15 Unidad 15 POLERAS PIQUE   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 91111703 Vestuario 2 Unidad 2 BOTIN DE SEGURIDAD   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 91111703 Vestuario 25 Unidad 25 CHALECOS GEOLOGOS   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.500 $ 137.500

Total Neto	$ 415.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.945
TOTAL OC	$ 494.445