1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3035-496-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2025 Nombre de la Orden de Compra FOLIO N°2021_PENDON PROGRAMA DIURNO PERSONAS MAYORES a compra ágil: 3035-533-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 640 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 03 Comuna La Cruz Impuesto 9861 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ImpoStore Razón Social IMPOSTORE SPA R.U.T. 77.882.673-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ImpoStore Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151509 Servicios informativos gubernamentales 1 Unidad PENDON CON SOPORTE, ROLLER DE ALUMINIO CON BOLSO DE TRANSPORTE MEDIDAS 1OOCMS DE ANCHO POR 200CMS DE ALTO, GRAFICA EN TELA PVC, FULL COLOR, INFORMACION QUE DEBE LLEVAR SE ENVIA UNA VEZ ADJUDICADO A PROVEEDOR. ADJUNTAR COTIZACION Y NUMERO DE CONTACTO.   $ 31.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.900 $ 31.900

Total Neto	$ 31.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.000
IVA  19  %	$ 9.861
TOTAL OC	$ 61.761