1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3036-182-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ MEDICAMENTOS E INSUMOS AGOSTO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3036-13-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD-EDUCACION Razón Social IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL 03 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 03 Comuna La Cruz Impuesto 16197,5 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Awad Artículos Médicos Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Awad Artículos Médicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102702 Agua destilada para irrigación 40 Bidón AGUA BIDESTILADA 5LTS / BIDON / INSUMO AGUA DESTILADA, USO LABORATORIO, BIDON x 5 litros. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 31163102 Férula 60 Unidad FERULA DIGITAL 30CM / INSUMOS FERULA DIGITAL DE ALUMINIO Y ESPONJA 2 cm x 30 cm largo $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 42151635 Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros 700 Unidad EYECTOR SALIVA / INSUMOS EYECTORES DE SALIVA. TRANSPARENTES, BOLSA x 100. MARCA WORK. ITALIA. $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.450

Total Neto	$ 85.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.198
TOTAL OC	$ 101.448