1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3036-273-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION COLEGIOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3036-10-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD-EDUCACION Razón Social IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL 03 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 03 Comuna La Cruz Impuesto 49500 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesorias en Informatica Razón Social RENATO VICTOR PEREZ LIZAMA R.U.T. 6.991.419-5 Sucursal Asesorias en Informatica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global   MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES COLEGIOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE 2012.- $ 445.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.500 $ 445.500

Total Neto	$ 445.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 49.500
TOTAL OC	$ 495.000