1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3037-21-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3037-12-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3037-12-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 85 Comuna Lolol Impuesto 1691635,55 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose torres morales Razón Social JOSE ORLANDO TORRES MORALES R.U.T. 6.399.259-3 Sucursal jose torres morales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA DE LOLOL 2013-2014 (ESATDO PAGO N°1)   $ 8.903.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.903.345 $ 8.903.345

Total Neto	$ 8.903.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.691.636
TOTAL OC	$ 10.594.981