1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3037-4-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3037-5-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3037-5-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N° 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 2153102004142 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 85 Comuna Lolol Impuesto 21724723,405 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Razón Social INGENIERIA CIVIL EL DORADO SPA R.U.T. 76.341.056-0 Sucursal Francisco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad REPOSICIÓN ACERAS SUR CALLE LAS ACACIAS, COMUNA DE LOLOL ESPECIALISTA EN ESPACIOS PLUBLICOS Y DEPORTIVOS $ 114.340.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.340.650 $ 114.340.650

Total Neto	$ 114.340.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.724.723
TOTAL OC	$ 136.065.373