1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3037-62-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADO ANEXO 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3037-23-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 85 Comuna Lolol Impuesto 32313,68 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) Razón Social COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 77.468.520-0 Sucursal OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 1 Unidad no definida ARRIENDO FOTOCOPIADO, SEGUN ANEXO DE CONTRATO.   $ 170.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.072 $ 170.072

Total Neto	$ 170.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.314
TOTAL OC	$ 202.386