1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-100-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ESTIMULOS CONCURSO DE PINTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3038-1-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 29617,2 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DILOSUR Razón Social COMERCIAL JUAN ESTEBAN PÉREZ ZAMBRANO E.I.R.L. R.U.T. 76.334.572-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DILOSUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 12 Unidad no definida   PLUMON DOBLE PUNTA 48 UNID, COTIZACION 247 $ 8.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.480 $ 105.480 60121108 Croqueras 12 Unidad no definida   CROQUERA DIBUJO TAMAÑO OFICIO $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400

Total Neto	$ 155.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.617
TOTAL OC	$ 185.497