1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-104-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Insumos Computacion Escuela Galvarino Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3038-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 911889,04 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Esteban Razón Social Comercial Juan Esteban Perez Zambrano EIRL R.U.T. 76.334.572-6 Sucursal Juan Esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1 Unidad contrato de suministro de materiales de oficina, útiles escolares e insumos computacionales para los establecimientos educacionales y el daem de lolol año 2018, recursos de la ley SEP Adquisición de Insumos Computacionales e impresoras para la Escuela Galvarino Valenzuela, con recursos de la Ley S.E.P , SEGUN DETALLE DE OFICIO N° 169 Y COTIZACION ADJUNTA. $ 4.799.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.799.416 $ 4.799.416

Total Neto	$ 4.799.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 911.889
TOTAL OC	$ 5.711.305