1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-124-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Vehiculos DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-33-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 799852,12 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEOPOLDO EFRAIN Razón Social LEOPOLDO EFRAIN SILVA CONTRERAS R.U.T. 14.262.477-k Sucursal LEOPOLDO EFRAIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida mantención de vehículos DAEM   $ 4.209.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.209.748 $ 4.209.748

Total Neto	$ 4.209.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 799.852
TOTAL OC	$ 5.009.600