1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-157-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-13-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 16525,554 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviteca Lolol Spa Razón Social SERVITECA LOLOL SPA R.U.T. 78.131.863-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Serviteca Lolol Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad Servicio de Mantención de Vehiculos Daem de la Ilustre Municipalidad de Lolol, Memo N°86 Vulcanización, según cotización N°80 y 81 $ 86.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.977 $ 86.977

Total Neto	$ 86.977
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.526
TOTAL OC	$ 103.503