1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-159-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2018 Nombre de la Orden de Compra colaciones para alumnos de esc. galvarino valenzue Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3038-17-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 108062,5 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONICA DEL C Razón Social SERVICIOS DE TRANSPORTES VARIOS Y OTROS MONICA DEL R.U.T. 76.466.783-2 Sucursal MONICA DEL C Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 325 Unidad no definida Colaciones para alumnos de la Escuela Galvarino Valenzuela 1 fruta 1 barra de cereal 1 jugo 1 leche   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.750 $ 568.750

Total Neto	$ 568.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.062
TOTAL OC	$ 676.812