1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3038-17-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2021 Nombre de la Orden de Compra materiales para la escuela octavio mujica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3038-2-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 279331,73 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Juan Esteban Razón Social Comercial Juan Esteban Perez Zambrano EIRL R.U.T. 76.334.572-6 Sucursal Comercial Juan Esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101703 Materiales educativos individuales 1 Unidad no definida adquisición de materiales para la escuela Octavio Mujica ley sep $ 1.470.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.167 $ 1.470.167

Total Neto	$ 1.470.167
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.332
TOTAL OC	$ 1.749.499